Caprepol

Titular

Deyra Guadalupe Sandoval Puga

Dirección:
Calle Insurgente Pedro Moreno (Oficinas) #219 Colonia Guerrero, Código postal 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Oficina Oficina Central,

Teléfonos:
51410807 al 15 ext. 1632

Correo:
dsandovalp@caprepol.cdmx.gob.mx

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Información del puesto

Atribuciones y responsabilidades

Puesto:	Enlace de Control Interno.
Función Principal :	Participar a través del análisis, propuestas, opiniones y revisiones, en la planeación, programación, verificación y emisión de resultados y conclusiones del Programa Anual de Control Interno.
Funciones Básicas:
Analizar por medio de evaluaciones de riesgos los planes, programas, objetivos, metas, procesos, procedimientos, trámites, servicios, funciones, operaciones, presupuesto y actividades de la gestión de la Entidad en los que se implementará el Control Interno, con el objeto de proponer las verificaciones de atención prioritaria. Proponer el número de controles internos a verificar, su periodicidad, plazo, alcance, objetivos y actividades generales a desarrollar, con el fin de detectar suficiencia e idoneidad, o bien una presunta responsabilidad administrativa. Revisar que las actividades precisadas se lleven a cabo de acuerdo al cronograma de actividades, dentro del Programa Anual de Control Interno, con la finalidad de que se cumpla cada una de sus etapas en tiempo y forma. Realizar la propuesta de Informe de Observaciones, la cual contendrá la evaluación respecto a la eficiencia y eficacia de los controles internos implementados, las irregularidades detectadas, el tipo de observación, así como las acciones preventivas y/o correctivas para su atención. Revisar a través de verificación documental la solventación de las observaciones y acciones preventivas y correctivas generadas en las revisiones de Control Interno, con el objeto de determinar sus áreas de oportunidad para realizar acciones de mejora.

Área a la que pertenece

Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría